第一部分：部门概况

 一、主要职能

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。负责全县干部人事制度改革工作，对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想政治建设。

2.制定和实施全县干部教育和培训工作规划，对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查，具体组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训。

3.负责全县人才工作宏观管理，制定和完善全县人才工作政策，促进社会各类人才成长、开发和合理流动；协助管理市拔尖人才和优秀青年科技人才，选拔管理县拔尖人才和优秀青年科技人才。

4.对领导干部和选拔任用干部工作进行监督；具体办理县委管理干部的诫勉、经济责任审计等的审批手续；研究制定干部调查审理的具体规定，按干部管理权限调查审理干部有关问题。

5.研究制定加强党的组织建设措施，指导各级党组织加强党的组织建设，探索各类新经济组织、新社会组织中党组织的设置形式和活动形式；管理和指导全县科级单位党委（党组）民主生活会；规划、检查全县的党员管理、教育和发展工作，组织开展党组织和党员“创先争优”活动，做好党费收缴及使用管理工作，指导全县党员现代远程教育工作的开展，组织开展党建理论研讨活动。

6.负责调查研究、检查督促各镇、县直单位党委（党组）民主集中制贯彻落实情况，指导基层党组织严格组织生活，建立健全党内生活的有关制度。

7.负责党员和干部的统计工作，做好县委管理干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作。

8.指导、检查各基层党委、县直单位党委（党组）开展工作，做好调查研究，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部工作的重要情况；负责全县组织史资料的收集、编写工作。

 二、机构设置情况

县委组织部内设办公室、“两新”组织党工委、人才工作股、干部教育股、干部监督室、研究室、档案室、干部股、公务员管理股、组织一股、组织二股等职能部门。下设2个事业单位，分别是：县党员干部现代远程教育管理办公室，为参公事业单位；县农村基层组织建设办公室，为非参公事业单位。

三、人员构成情况

单位行政编制21人、工勤编制2人、事业编制5人、参公编制8人。在职人员27人。

第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算 5651501.28元，同比增加347188.28元，增长6 %。其中：

一般公共预算拨款5651501.28 元，同比增加347188.28元，增长6 %。

2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了公车补助（2016年是县财政局统一安排采取年中追加）；四是根据部门预算编制要求增加了村（社区）“两委”干部人身意外综合保险经费、组织系统信息化工作运维经费、人才培养管理经费、县派贫困村党组织第一书记工作经费、远程教育系统和党建网升级维护经费、2017年春节前慰问有病在医、生活困难干部福利款等费用，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算5651501.28元，其中：基本支出2134301.28元，占支出总预算的38%，同比增加125608.28元，增长6 %；项目支出3517200元，占支出总预算的62 %，同比增加221580元，增长6 %。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出预算5186157元，占支出总预算92 ％，同比减少118156元，下降2％。

（2）社会保障和就业支出预算275959.98元，占支出总预算5％。

（3）医疗卫生与计划生育支出预算108219.6元，占支出总预算2％。

（4）住房保障支出预算81164.7元，占支出总预算1%。

 2016年社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出未单独列专门科目，全部在单位主科目支出。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算2134301.28元，占支出总预算的38%，同比增加125608.28元，增长6 %。其中： 

工资福利支出预算1736924.58元，占基本支出预算81％，同比减少49502.42元，下降3％。

商品和服务支出预算309012元，占基本支出预算15％，同比增加170224元，增长122％。

对个人和家庭的补助支出预算88364.7元，占基本支出预算的4％，同比增加4886.7元，增长6％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算3517200元，占支出总预算的62 %，同比增加221580元，增长6 %。其中：

商品和服务支出预算3314200 元，占项目支出预算94%，同比增加231580元，增长8％。

对个人和家庭的补助支出预算203000元，占项目支出预算的 6％，同比增加190000元，增长146％。

其他资本性支出预算0元，占项目支出预算0 %，同比减少200000 元，下降100%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算5651501.28  元，其中：基本支出预算2134301.28元，项目支出预算3517200元。具体支出预算如下：

1.行政运行1668957元，其中：基本支出1668957元，项目支出  0元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务2462200元，全部是项目支出预算。主要用于单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如党员教育培训、组织工作、人才工作、党代会年会制、贫困村第一书记管理、关爱党员干部、村级组织建设、党内统计、领导干部人事档案审核、干部教育培训、“两学一做”学习教育、县“美丽广西”乡村建设（扶贫）、各村（社区）党组织书记培训、非公建设等工作。

3.其他组织事务支出1055000元，全部是项目支出预算。主要用于单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如扶贫和招商、人才引进培养管理等工作。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出270549元，全部是基本支出预算。是根据我县统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5. 财政对生育保险基金的补助5410.98元，全部是基本支出预算。是根据我县统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

6.行政单位医疗108219.6元，全部是基本支出预算。是根据我县统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.住房公积金81164.7元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预88000元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算 43000元，公务用车运行维护费支出预算45000元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算88000元，比2016年预算 125000元减少37000元，同比下降29.6%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用减少，公车改革后公务用车减少。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算0元。

2.公务接待费2017年预算 43000元，同比减少2000元，下降4.44%。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用减少。

3.公务用车费2017年预算45000元，同比减少35000元，下降43.75%。其中：

（1）公务用车运行维护费2017年预算45000元，同比减少35000元，下降43.75%。主要用于市、县内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

（2）公务用车购置2017年预算0 元。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）预算单位的构成。

2017年的部门预算由部本级及所属 2个事业单位构成，其中：

纳入部本级部门预算的职能部门包括：办公室、“两新”组织党工委、人才工作股、干部教育股、干部监督室、研究室、档案室、干部股、公务员管理股、组织一股、组织二股。

纳入本级部门预算的2个事业单位包括：属参照公务员管理全额拨款事业单位1个，即县党员干部现代远程教育管理办公室，属非参照公务员管理全额拨款事业单位 1 个，即县农村基层组织建设办公室。

（二）机关运行经费预算安排情况。

行政运行1668957元，全部是基本支出预算。主要用于本单位和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算0元。

（四）国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定，核定我部保留的公务用车编制为1辆，我部实有公务用车1辆，为越野车。

（五）项目预算绩效说明。

我部2016年按县财政局《关于开展2015年财政支出项目绩效评价工作的通知》（浦财通〔2016〕16号）要求，将1个项目列入预算绩效考核范围，是：“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队工作经费，项目经费预算 150000元。